![logo2.png]](https://knowledge.nextup.ro/hs-fs/hubfs/logo2.png?height=40&name=logo2.png){kind=logo}
SITUATII STANDARD
Situatii intalnite clienti standard
| CLIENT | SITUATIE INTALNITA | REZOLVARE | OBSERVATII SUPLIMENTARE |
| HERALD SRL | nu se schimba statusul in SPV | de verificat daca sunt bifate casutele din fata facturilor cand se da actualizare selectat, sau sa se dea actualizeaza tot si de specificat clientului ca butonul de reincarca din acel tab nu actualizeaza statusul de pe anaf, doar reincarca la noi in program lista lor de facturi transmise | |
| HERALD SRL | se trimit in spv facturile de mai multe ori | de verificat cu clientul cum anume face transmiterea - multi cauta o factura in grid, o bifeaza, o transmite, cauta alta, o bifeaza, o transmite si tot asa si dupa transmitere casuta facturii nu se debifeaza deci se transmite si aceea si celelalte impreuna cu factura curenta | |
| piata | statie care la update 8.37.0 are mesaj "vers sql nu poate fi verificata" -> restul de statii si server sunt deja la 8.37.0 | 1. control panel - Programs and Features - Unistall NextUp ERP 2. RUN - %appdata% - se sterge folder Ciel ( doar config ) 3. install NextUp ERP din kit v 8.37.0 4. setari Conexiune server SQL 5. testeaza conexiunea, salveaza 6. user/pass |
Puteti sterge doar fisierul config din RUN - %appdata% - Ciel |
| piata | apare eroarea cu insert a smart card la efactura | in start internet options, mergi pe tab-ul content, apesi clear ssl state, dupa care apesi pe certificates si stergi de acolo fiecare certificat | |
| piata | deblocare user agatat | Se deschide SQL Management Studio si se conecteaza la server/instanta sql la care e conectata si aplicatia NextUp. Click dreapata pe baza de date CielStdCore -> New Query select * from UserActivities -> se identifica MachineName=nume statie pe care e user agatat -> id=xxxx delete from useractivities where id=xxxx |
|
| piata | cum se calculeaza impozitul in constructii la salariu mai mare de 10.000 lei | Impozitul se calculeaza pe parea scutita si nescutita ponderat in functie de cat% reprezinta partea realizata din partea scutita. De ex: salariu 15000 Imp global e 1500 Rata de recalcul este 10000/15000 = 0,66 1500*0,66 = 1000 1500-1000= 500. |
modul de calcul al impozitului a fost luat din Ordinul comun al Ministrului Finanțelor Publice nr. 3063/2019, al Misterului Muncii și Justiției Sociale nr. 134/2019 si al Ministerului Sănătății nr. 1430/2019, unde la pagina 65 este un exemplu de calcul pentru un salariu de 35.000 lei. |
| piata | e-factura in cazul facturilor cu o linie cu tva si o linie cu tva 0 | anaf nu te lasa sa ai pe acceasi factura si optiune de tipul "O" si optiuni cu cota poti sa ii pui de exemplu "E" in loc de "O" pe optiunea aia scutita |
|
| piata | avem eroare aceasta pe 8.37.00 pentru e-factura <Error errorMessage="E: InvoiceLine (1) sectiune Item (1) sectiune CommodityClassification (1) sectiune ItemClassificationCode (1)eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis"/> |
trebuie pus codul cpv pe articol | |
| piata | In momentul exportului xml-ului pentru declaratia 394(sau orice tip de declaratie) clientul primea mesaj de eroare : folderul nu are drepturi de scriere sau este deschis | Desi am acordat drepturi de scriere pe folderul din calea aplicatiei,eroarea persista. Solutia este ca clientul sa dezactiveze antivirusul. Am dezactivat antivirusul si a functionat fara probleme | |
| piata | in 112, la o societate cu facilitate agricultura, apare creanță 480 CAM, în loc de 484 CAM sectorul agricol. | 484 a fost pana la 31.07.2022, de la 01.08 legal e pe 480, S-au modificat conturile | |
| piata | Eroare la trimiterea e-factura automat: servicii web | Daca ai verificat semnatura si este ok, si ai si drepturi pe folderul e-factura, te duci in control panel-programs-programs and features-cauti safenet si te uiti sa vezi ce versiune are. Daca versiunea este 10.2 clientul are nevoie de update la safenet. Primul pas este sa te duci pe turn windows features on or off, sa pui bifa pe full la netframework 3.5 dupa care dezinstalezi safenet, ai nevoie de fisierul de instal pe care il descarci de aici: https://support.certsign.ro/tools/certsign.exe, scoti stickul cu tokenul din pc, dai instal, dupa care selectezi tipul de stick pe care il detine clientul, astepti sa se finalizeze instalarea,introduci stickul si faci test,adica incerci sa trimiti o factura pe spv. Succes! | |
| piata | eroare de conexiune servicii web pentru trimitere e-factura | nu exista certificat compatibil sau nu cu erp, verificam/intrebam daca este ultima versiune, verificam sa aiba frame workurile 3.5 si 4.8 active/bifate, si ne asiguram ca clientul are cont si este inregistrat pe anaf pentru trimiterea e-facutura cu acea semnatura | |
| piata | Daca clientul doreste logarea utilizatorilor in program fara introducerea parolei (Activ directory) | Configurari/Setari securitate/Activeaza autentificarea windows | |
| piata | Daca nu se descarca un raport/adeverinta sau orice tip de fisier din programul de salarii se va veifica denumirea societatii/numele angajatului sa nu contina diacritice in denumire | ||
| piata | eroare e-factura: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> <header xmlns="mfp:anaf:dgti:spv:reqMesaj:v1" index_incarcare="4010953201" message="Neconforma ,fara cont trezorerie"/> | Pentru ca pe xml e-factura sa apara IBAN-ul partenerului, trebuie facute urmatoarele configurari: 1. In Conturi → Modalitati de plata, sa se adauge o linie care sa aiba la Mecanism de plata=42; 2. In Modificare partener → Financiar → Modalitati de plata, se seteaza valoarea=42; 3. Pe Factura de vanzare, in header, campul “Modalitate de plata” = 42 | |
| piata | case 'restricted-bonuses' : return 'Restrictii sporuri' | Pentru preoti este necesara sa se selecteze pe user, modulul platit numit: Restrictii sporuri | |
| piata | eroare e-factura: <Error errorMessage="E: validari globale eroare regula: ERR_SCHEMATRON: Codificarea caracterelor pentru facturile XML TREBUIE sa fie UTF-8."/> | a mers direct incarcat xml-ul pe anaf, si a mers si din program direct insa dupa actualizare de la 8.36.2 la 8.37.00 - a fost o situatie la anaf, merg acum retrimise | |
| piata | Pentru a acorda drepturi unui utilizator pe mai multe societati. | Pentru a acorda drepturi unui utilizator pe mai multe societati. Configurari/Utilizatori/Se va selecta Utilizatorul super si se va debifa Permite accesul tuturor pe toate societatile/ Se va selecta utilizatorul nou creat/Modifica/Acces societati/Salvare/Readaugare bifa Permite accesul tuturor pe toate societatile pe utilizatorul super | |
| Piata SAFT | Pentru facturile de vanzare catre clienti persoane fizice in declaratia SAFT nu este preluat orasul persoanei fizice si din acest motiv apar erori la verificarea declaratiei SAF-T in DUK Integrator.Cum ar trebui creat clientul persoana fizica ca sa fie preluat si informatia referitoare la oras sa fie preluata in declaratia SAF-T | de verificat pe baza clientului cum este creat partenerul unde si daca este pus orasul | |
| Piata SAFT | Se poate sa adaugati butonul de export in excel pe Nomenclator TVA si Cote si opt TVA? | NU, EXCLUS :) | |
| Piata SAFT | putem importa casele de marcat? ca sa avem vanzarea de stocuri | maf de vazut daca se poate cu ce avem la dodd pizza | |
| Piata SAFT | Deci pt firmele de contabilitate care nu pot inreg fiecare docum de stocuri in modul solutia este import de la client? | a se vedea metodele de mai sus,ghid; revenim cu el | |
| Piata SAFT | apare clientul in saft daca are denumiree dupa 4111 dar are si un id generat de sistem nu a dat eroare | dna confirma ce am scris mai sus noi | |
| Piata SAFT | daca sunt externi pe sua si nu avem cif ce facem? | saft , ca orcie alta declaratie, face verfiicari pe cifuri din ROmania sau UE cu Vies; | |
| Piata SAFT | partener este si un salariat care are un avans decontare in 542 sau un 461, se creeaza cu cnp-ul? | nu, apare doat rla incasari/plati | |
| Piata SAFT | Pt 401? | VEZI raspunsul de la ct 371 | |
| Piata SAFT | Daca se lucreaza pe 401.nume furnizor ( la simbol cont ) va trebui sa modificam toate denumirile la toti furnizorii? | nu, 401 este ca atare in documentatie; traducem noi in 401ID | |
| Piata SAFT | Se declara inclusiv salariile separat pe fiecare angajat? Sau putem inregistra doar notele? | inreg ca si pana acum doar notele | |
| Piata SAFT | Cum modificam greselile din contul creat gresit in cel corect? | aflati exact ce intreaba clienta | |
| Piata SAFT | Exemplu 605.energie in 6051.1 | ||
| Piata SAFT | trebuie detinut modulul de imobilizari pentru a avea raportarea corecta? | recomandam , altfel nu vedem cum ar putea fi declarate activele si ce tin de ele | |
| Piata SAFT | analitice cu punct nu se accept? | vezi raspunsurule asemnataore | |
| Piata SAFT | dar daca avem o factura de servicii nu o putem inregistra prin note contabile si astfel incat sa avem toate informatiile necesare declaratiei? | vom modifca sa punem default 1 si um buc, iar la denumier, cum am scris si mai sus, luam exicatai de pe linia notei sau daca nu exista denumirea contului | |
| Piata SAFT | Mai multi clienti isi tin imobilizarile separat si doar importa notele contabile lunar generate din baza de date a aplicatiei de imobilizari Din aplicatia de imobilizari nu aveti un export ce sa coincida cu importul aplicatiei pentru imobilizari. multe coloane lipsesc, Va rog sa aveti in vedere un export relevant din aplicatia de imo pentru a putea fi unite bazele de date - este necesar pentru SAFT |
maf- script poate? | |
| Piata SAFT | buna ziua - in trecut, aplicatia avea o optiune: "Reasociere cont" - mai exista? (din pacate, nu am verificat inainte)... | avem in Prelucrari> INlocuire cont dar doar pt anumite conturi, nu toate din olanul de conturi | |
| Piata SAFT | pentru articolele din modulul de Mijloace Fixe (Imobilizari), trebuie sa modificam acest NC si daca da, avem aceasta posibilitate in modulul de Imobilizari? In special pentru articolele deja create inainte de SAF-T... | pt ce este nevoie de ele sau unde s-a livit clientul, pt ca in Docuentati ade la ANAF (a se vedea mai sus linkul) in sheet-ul masterfoles la active, nu avem ca si camd solicitat acest cod NC | |
| Piata SAFT | intrebare conectata cu acelasi subiect: declaratia SAF-T preia in modulul "articole", inclusiv articolele create in modulul de imobilizari? in tab-ul "articole" |
nu se aduc si articolele de tip imobilizare in tabul de articole | |
| Piata SAFT | daca SAF-T cere contul asociat partenerilor, ce se intampla, in acest caz cu contul pentru partenerii care sunt internationali, pe partea de imobilizari? stiu ca discutam acest subiect separat, pe o solicitare deja veche legata de factura cu declaratie vamala pentru modulul de imobilizari, insa, tocmai declaratia SAF-T ar impune un cont corect 404 pentru factura cu DVI de imobilizari... | de testat cu maf | |
| Piata SAFT | daca pana acum nu am folosit modulul de imobilizari si nota se face lunar, manual, cum putem facem pe viitor sa avem toate imobilizarile in program? | de aratat clientului cum se face importul si cum se genereaza nota | |
| Piata SAFT | daca imi dau seama in luna Martie ca am gresit ceva la luna Ianuarie, pot intra sa fac modificarea, chiar daca am facut raportarea lunara? | am raspuns si la curs, da, ca orice alta modificar ein aplicatueil se modifiva, se genereaza iar saft si se redepune | |
| Piata SAFT | daca un client sau furnizor are 2 metode de plata sau incasare, cum se procedeaza? | i-am raspuns la curs; metodele si mecanismele de plata sunt pe trezorerue nu conturi de partener | |
| Piata SAFT | fact. care in loc de CUI au CPN ? | am raspuns si la curs, daca pe fisa parteerului in erp este pers fizica cu sau far acnp, atunci in d406se duc etip partener 03/04 (a se vedea tabul Clienti, de ex, coloana Tip partener) | |
| Piata SAFT | Va rog sa faceti o recapitulare cum setam contul 5121. 5124. 542 si impozitele | am facut | |
| Piata SAFT | Pt 371? | functioneaza ca la orice analzitic, cf documentatiei, adica sa plece analiticele de la 371 | |
| Piata SAFT | Cum vom proceda cu importul in situatia in care preluam inregistarile contabile de la o societate, care lucreaza pe o licenta Monopost. Prin ce metoda importam astfel incat sa se pastreze informatiile ? | ghid de facut pe optiuni | |
| Piata SAFT | ct 445 | vezi randul de mai sus | |
| Piata SAFT | la factura de cumparare ce documente putem inregistra cu codul 751 aici scrie Factura -informatii scopuri contabile | in documentatia anaf in sheet-ul "nom_tip_fcaturi" se specifica la incpet cele 4 tipuri folosiste, in acele tipuri nu est ecodul 751; cand s eva folosi se va explica in docuemtatie la ce tip de docuemnet /operatiuni se va folosi | |
| Piata SAFT | la ajustare in factura ne ia automat codul de tva atat deductibil cat si nedeductibil ...este corect ? | contul de tav nededcutibil doar se afiseaza dar DACA nu este coimpeltata si coloana de dedcutibiliatte, nu este dus in d406 | |
| Piata SAFT | IMI APARE FACTURA CA ULTIMA POZITIE LA TIP SAFT | de verfiicat cu clienta ce ii apare si unde si ce vrea sa spuna | |
| Piata SAFT | Maparile dintre planul de conturi configurat in aplicatie regasit in meniul Nomenclatoare si planul contabil ce se declara in SAFT, se pot descarca intr-un fisier excel? Sunt vizibile si in alt ecran in afara de cel din declaratie? Ar putea fi adaugate in nomenclatorul plan de conturi si astfel genera balanta de verificare, registru jurnal etc. cu aceste conturi declarate in SAFT? Multumesc | nu , nu sunt vizibile; la ce ar putea folosi? | |
| Piata SAFT | Tabela Nomenclator TVA SAF-T se poate exporta si in excel? | NU, EXCLUS :) | |
| Piata SAFT | Se pot aloca codurile de TVA SAFT si la apelarea functiei de Duplicare documente, pentru documentele mai vechi duplicate ce nu aveau alocate coduri SAFT la evidentierea lor in contabilitate? | daca nu a exstat codul nu se aduce la duplicare, evdinet, dar dacas e va seta pe doc de inreg acum, ulterior l aurmatorea duploicare, se va lua si codul tva de pe inia doc duplicat | |
| Piata SAFT | Va rog sa ne transmiteti documentatiile API actualizate. Va multumim | la dev de verfiicat si apoi sales care le sunt necesare | |
| Piata SAFT | NextUp ar trebui sa ne ajute sa schimbam conturile intr-o perioada. s-a mai cerut asta | vom face ceva, dar nu va accoperi toat esituatiile, din motiv tehnic; si va fi REVANZARE | |
| Piata SAFT | conturile sunt deja create in timp. cum le putem transpune in format numeric? | modificand contul si atasand alte sabloane daca vorbim de parteneri; DAR ERP face o transpunere numerica a conturilro cat sa fie depuse la anaf; a se vedea in D 406 DIN ERP, tabul Conturi RJ, coloana CONT SAFT | |
| Piata SAFT | ce fel de analitice se pot folosi la 446 cu punct dupa446? Daca da, atunci este aplicabil si la 4111.x | a se vedea rasounsurile de mai sus, primele | |
| Piata SAFT | Constat ca exista in aplicatie un centur de cost generat de voi ”Centru de cost SAFT”. Poate ramane acesta, da? | poate fi oricare, noi nu am pus unul default, poate dintr-o testare a userulu ia ramas un centru | |
| Piata SAFT | O intrare de stoc genereaza nota contabila cu un cont extracontabil 8039. Cum este recunoscut acest cont de catre D SAFT? | este adus in saft | |
| Piata SAFT | Aerticolele de tip stoc, blocate in Nexup, sunt preluate in D SAFT, asteptam corectie a acestei preluari | vom avea in curand taskul in kit; anuntam cand e gata | |
| Piata SAFT | Cand se creeaza un nou cont se poate organiza acea fereasta astfel incat sa se poata introduce si datele legate de maparea pentru SAF-T, astfel incat sa nu se omita acet pas? | de analizat oportunitatea | |
| Piata SAFT | Pentru partenerii persoane fizice din Bucuresti, pentru judet alegem sectorul si pentru localitate Bucuresti sau invers. Am vazut ca sunt disponibile ambele variante | vedeti cum creeaza ceintul partenerul | |
| Piata SAFT | Pentru facturi de la furnizori din tara care au in linii atat taxare inversa ( ex. achizitii laptop-uri) cat si taxare normala, nu am reusit sa setam codurile de TVA aplicabile la nivel de linie. Pe acest tip de documente, taxarea inversa se palica la nivel de header de document | in parametrizare> tva cote, nomenclator saft, trebuei adaugat ao linie cu codul 301101 , taxabil, 19%, si cu bifa pe taxare inversa | |
| Piata SAFT | pentru tipul de documente facturi de vanzare cu imobilizari, nu se aduce in declaratia saf-t, sectiunea facturi de vanzare, orasul partenerului, chiar daca partenerul are setata adresa completa, inclusiv orasul | task de rezolvat | |
| Piata SAFT | Declaratia SAF- t nu exista in programul meu. Ce trebuie sa fac pentru a o obtine???? | vanzare :) | |
| Piata SAFT | Import articole - se poate actualiza si cu coloana Cod CPV? | de facut si la import | |
| Piata SAFT | Importul de facturi de achizitii apare ca note contabile ? care ar fi solutia in acest caz ? | ghid de facut pe optiuni | |
| Piata SAFT | Eu am inteles ca daca am un cont creat de genul 4111.000001/4111.abcd in declaratie se preia doar 4111 | in declaratie preia 4111ID | |
| Piata SAFT | Daca avem plati catre persoane fizice in baza unor contracte (de exemplu chirie) cum trebuie sa inregistram contractele in Ciel ca sa nu avem probleme la declararea in SAF-T? Pe modull de Intrari sau putem inregistra si prin note contabile? | note, ca nu aveti document justificativ; in astfel de cazuri dcuel on saft la articol explicatia sau daca ea nu exista, denumirea contului | |
| Piata SAFT | Ce reprezinta coloana Cod TVA SAFT neductibil din modulul de facturi cumparare? De ce la inregistrare se ia automat codul din coloana cod TVA SAFT? Intelegerea mea este ca pe aceea coloana ar trebui sa avem un cod doar atunci cand TVA-ul nu este deductibil, in rest nu ar trebui completat nimic pe aceea coloana. Cand am intrebat la Call Center despre aceasta coloana mi s-a transmis ca trebuie sa las codul pe care il ia automat aplicatia, dar sincera sa fiu nu inteleg logica pentru ca nu pot declara un cod de TVA nedeductibil daca in realitate TVA-ul din inregistrarea respectiva nu este nedeductibil. | am raspuns; este folosita la inreg cu DEductiobilitate gen, combustibil | |
| Piata SAFT | Daca la un partener de la care avem doar bonuri fiscale si pentru care nu avem conturi Iban si banca (a fost platit cu card bancar la POS) in declaratia SAFT ne valideaza partenerul daca nu avem si aceasta informatie? | in docuemntatie sectounna banck account este optionala , daca nu se compelteaza nu se exporta si din testele noastre nu solciita si nu se da eraore nici la validarea cu duk | |
| Piata SAFT | Simbolurile cont saft se mentin de la o luna la alta sau vor fi diferite pentru acelasi partener? | daca de id-uri este vorba, da, se mentin | |
| Piata SAFT | Buna ziua, repet intrebarea deja adresata de colegii mei. Daca avem programe de gestiune personalizate, la care efectiv nu putem renunta, Nextup ne poate oferii consultanta in vederea importului de date? Multumesc | raspuns ca mai sus, revenim cu ghid | |
| Piata SAFT | cum trebuie sa arate contul 4111 | vezi raspuns asmenator | |
| Piata SAFT | in 446 taxe vamale si tva platit in vama | care este intrebarea? sau doar era un comentariu? | |
| Piata SAFT | cum codificat TVA-ul platit in vama? | care este intrebarea? dna este cea si e mai sus; vedeti va rog cu ea care era nedumerirea ca sa ii putem raspunde | |
| Piata SAFT | Tva lunar/trimestrial/semestrial? | vedeti tot dna barbu | |
| Piata SAFT | La achizitia materiei prime cum se adauga valoarea transportului in valoarea articolului? Transportul este realizat de un alt partener si vine pe o factura separata. | de aratat aclientului cum s eface repartizarea unei ch in costul marfii | |
| Piata SAFT | Buna ziua, pentru completarea si exportul declaratiei SAF-T avem nevoie consiliere pentru a putea atasa codurile SAF-T la: - importuri UE, - neimpozabile, - taxa de vanzare fier vechi care este neimpozabila si pe aceiasi factura -linia2, linia 1 este vanzarea de fier vechi cu taxare inversa. Erorile constatate la exportul in XML sunt: la FF primite din UE ,contul contabil atasat 327 , nu se exporta decat date generale fara toate datele din linia facturii, la neimpozabile se exporta aleatoriu taxa cod TVA de 19%. |
a se vedea exact ce consiliere doreste cleintul, ca poat evrea consilire din aia mare ca o firma de audit; pt ultima fraza cu erorile, luam la dev task sa verficam | |
| Piata SAFT | Ce metoda/mecanism de plata trebuie alocate pt plati SEPA? Pt plati cu bilet la ordin mecanismul de plata e 60, dar in ERP nu pot selecta acest cod, ci codul 20(pt CEC). La ce se refera mecanismul de plata 68(servicii plata online-internet banking)? |
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t in schema XLS , in sheet-ul Nom"mecanisme plati gasim raspunsuri la combinati ide metode si mecanisme | |
| Piata SAFT | In sectiunea ''Registru jurnal' exista coloana 'Taxa suma' si pentru inregistrarea de TVA (deci se calculeaza TVA la TVA); care este motivul? | analiza | |
| Piata SAFT | pt clientii persoane fizice care nu pot fi verificate pe anaf, cum trebuie procedat? | raspuns mai sus de la dl Cicom | |
| Piata SAFT | cum procedam cu articolele care au unitate de masura "buc, Buc si BUC"? trebuie modificate toate individual? | nu articoleel individuale, ci unitatea de masura | |
| Piata SAFT | Buna ziua. Codificarea se modifica si pentru conturile 461/462 analitic? Sau trebuie configurate manual.Va multumesc. | 461id sai 462id , da, pt orice cont din planul de conturi | |
| Piata SAFT | daca selucreaza pe parteneri si sintetic 4111 se mai face ceva? | nu | |
| Piata SAFT | Cum putem verifica si modifica, daca este cazul, contul SAF-T creat automat prin preluarea ID-ului? | de clarificat cu clienta care este intrebarea | |
| piata | raport referitor la zilele de co disponibile sau consumate in salarii | concedii de odihna-export-detaliat | |
| piata | factura de vanzare cu partener non ue nu generaza linia de tva | se alege la optiune tva" Taxabile non ue(baza si tva) | |
| piata | Eroare neasteptata la devalidarea registrului de casa: <StackTrace>Object reference not set to an instance of an object. at Ciel.Business.AccountingNoteParentBusiness.CheckMonthClosure(DateTime dateTime, PAccountingNoteParent presentationEntity, String msg) |
Verificati sa nu aiba inchisa descarcarea coeficientului k din Prelucrari. Daca e inchisa,deschideti si mergeti din nou pe devalidare | |
| Piata | D394, eroare la export - Pentru tab-ul Achizitii de la partenerii din Romania cu RO, nu aveti completate pentru toate detaliile de operatiuni cu taxare inversa o valoare pentru coloana Denumire bun cu taxare inversa | in tab, pe detalii operatiuni cu taxare inversa (stanga) pune denumirea cateoriei bunului | |
| piata | erori de veriune gresita de pdf inteligent pe declaratiile din erp | in cazul in care au si versiunea corecta de pdf pt perioada selectata, sa ii dea doar export xml, nu si validare in erp | |
| piata | ASIGURAT 1: * EROARE - Nu aveti facilitati pe angjator (bifa_CAM='0-NU') si ati selectat tip asigurat 25,48,50 ! |
Se va verifica daca este completata cira de afaceri, pana in exportul xml-ului | |
| piata | Cum pot sa ii adaug unui salariat 5 ore de absente nemotivate si 3 ore lucrate intr-o zi? | In meniul Pontaj se va da adauga. Dupa ce s-a realizat pontajul in aplicatie se va merge in meniul Pontaj-Import- Model. Se av deschide fisierul model cu datele deja completate. La salariatul al care aveti situatia de mai sus se va completa in fisier N5/3. Ulterior se va salva fisierul si se va importa in pontaj- Import. | |
| piata | In saft intra si ob de inventar si imobilizarile si nu au cod saft | exista o stocata de excludere ob de inv si imob din saft se ruleaza cu ctrl+admin ies si in kit nou | |
| piata | nu se face salvarea automata de societati din erp | de verificat sa aiba societatile bifate, pusa calea, date drepturi pe folder, pusa bifa de activ (mailul nu este obligatoriu) si scoasa bifa de read-only de pe folder (click dreapta - properties - general - read only) | |
| piata | pentru situatiile cu cantitate 0 si valoare in balanta de stoc | daca clientul lucreaza cu stoc negativ, trebuie sa isi faca descarcare de gestiune lunara de la inceput pana la perioada curenta, cu inchiderea perioadelor si reglarea stocului unde este cazul, abia apoi balanta de stoc va aduce si valoarea corecta. | |
| piata | * EROARE - D (2): D_10=1 si (D_9=01,04 sau (D_9=05 si D_12#35)) si D_7-D_6+1 (14zile) >10 zile calendaristice (S96.1) ! | trebuie sa verifice de cine este emis cm ul, medicul de familie poate acorda maxim 10 zile | |
| piata | eroare cu scoatere din program - stacktrace: Invoke or BeginInvoke cannot be called on a control until the window handle has been created | este de la devexpress si se poate face actiunea dupa reintrarea in program, conteaza exact unde da click si ce face exact inainte de eroare | |
| piata | eroare cu scoatere din program - stacktrace: windows handle already exist | este de la devexpress si se poate face actiunea dupa reintrarea in program, conteaza exact unde da click si ce face exact inainte de eroare | |
| piata | eroare d112: EROARE - ANGAJATOR: Sectiunea B - (B_pensie) '3.Numar asigurati pentru care datoreaza CAS' (301) mai mare decat cel calculat (null) (V90)! | clientul nu a dat actualizare angajator inainte de validare | |
| piata | invalid date pe condica | introducerea condicii s-a facut fara respectarea formatului 09:00 | |
| piata | interpretare ore suplimentare in cloud | suplimentare 1, 2 = ore suplimentare cu procent diferit; anterioare = insemanca cele care au ramas din luna trecuta si au procente diferite | |
| piata | un utilizator sa nu mai vada pretul de achizitie | in utilizare - profiluri - pe profilul respectiv pe facturi de vanzare scoatem bifa de vizualizare pret achizitie | |
| piata | curs valutar erp | pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a lunii, se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii (adica se va folosi cursul din 28.10.). Pentru reevaluare se utilizeaza cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara a lunii in cauza (adica se utilizeaza cursul afisat in data de 01.11 in cazul nostru), pentru evaluarea creantelor si datoriilor in valuta, a disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta, existente in sold la sfarsitul lunii, potrivit alin. (1). | |
| piata | selec | Pentru corectii: Se identifica unde in D112 sumele CAS CASS retinute nu corespund cu statul de plata pe fiecare angajat cu facilitati. Odata identificat se debifeaza calcul automat ceea ce permite modificarea manuala. Se trec sumele corecte din pozitia gresita atat ca si pozitie cat si ca si valoare. Se corecteaza centralizatorul obligatiilor conform statului de plata. Salvati periodic D112.pdf ATENTIE!!!! NU se ACTUALIZEAZA ci se VALIDEAZA direct. | |
| piata | Codul tipa taxa din factura, acela 300 de unde vine? si de ce lipseste din unele facturi? | codul lipseste pentru ca nu are in parametrizare - nomenclator tip tva saft combinatia de cota tva-optiune tva- rezidenta setata ca implicit. | |
| saft: lunar se declara articolele si toate documentele din luna, anual se depun si imobilizarile, iar la cerere se depun miscarile de stocuri. Pt depune saft indiferent de tip, este nevoie de conta, gestiune si imo | |||
| piata | nu se genereaza automat notele de venituri si cheltuieli in avans | aplicatia nu trebuie sa ramana deschisa mereu, aplicatia verifica la accesarea societatii. daca e deschisa mereu, nu genereaza, procesul porneste cand se deschide aplicatia. fie incearca sa ii genereze o nota de venituri in avans pentru care are luna inchisa fie a folosit conturi ce nu sunt utilizabile alta posibila problema nu a generat pe decembrie 2022 de exemplu si s-a dus in parametrizare si la perioada introducere date a pus anul 2023 si nu e in perioada de introducere inregistrari |
|
| piata | link server sql 2019 | Download Microsoft® SQL Server® 2019 Express from Official Microsoft Download Center | Instanta serverului SQL va fi in adresa serverului iar parola setata va fi a utilizatorului sa.Daca este vorba de o licenta de tip RETEA, din SQL configuration management se va da expand la fisierul SQL network configuration, se va selecta Protocols for SQL server, click dreapta pe TCP/IP, dupa care ENABLE. |
| piata | flux de lucur inventar intermitent in gestiune pentru saft | Pentru saft aveti nevoie de stoc, de aceea fluxul de lucru adaptat nevoilor dvs ar fi inregistrarea facturilor de achizitie pe articole de tip servicii cu cont 601/607 respectiv cont 701/707 la factura de vanzare. La sfarsitul lunii inregistrati inventarul pentru intrarea articolelor in stoc, iar la inceputul lunii inregistrati un bon de consum pentru scoaterea din stoc. | |
| piata | cum se adauga serviciile medicale suporate de angajator , cele care intra la 33% pentru a se genera corect d112. | momentan nu este implementat, se lucreaza la d112 pentru luna ianuarie | |
| piata | eroare de conexiune servicii web spv la trimiterea din erp a e-facutra | se verifica modelul semnaturii si eroarea din log, eu am avut aladin de la certsigh cu eroare: 12:14:48 PM][Ciel.Business.BaseSPVAPIWrapper.OnBeforeExecute] ::: Invalid provider type specified. [12:14:48 PM][Ciel.Business.BaseSPVAPIWrapper.Execute] ::: Probleme de conexiune cu semnatura electronica:|- Semnatura electronica nu este conectata|- Verificati daca PIN - ul introdus este corect ------- apoi se verifica daca este semnatura instalata si driverul corect (m-a ajutat Florin), apoi urmam pasii: 1. apasa pe butonul windows si scrie internet options; 2. te duci pe content si apesi clear ssl; 3. certificates si stergi ce este in personal; 4. dupa care salvezi, inchizi si deschizi iar aplicatia, sa scoata stick-ul si sa il puna iar inainte de a deschide aplicatia | |
| piata | De la MAFTEI: cand vedeti mesaje de eroare de genul Additional messages in the SQL Server error log or operating system error log may provide more detail. This is a severe error condition that threatens database integrity and must be corrected immediately. Complete a full database consistency check (DBCC CHECKDB). This error can be caused by many factors; for more information, see SQL Server Books Online. -- inseamnca ca ai s-a corupt baza de date cel mai adesea se busesc de la o pana de curent ceva | se ruleaza: dbcc checkdb('xyz',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) _______nu intodeauna baza poate fi recuperata si clientul trebuie sa vina la o salvare de dinainte de dezastru: detalii despre script Va trebui rulat rand cu rand nu tot scriptul o singura data.Nu trebuie sa fie nimeni logat in baza de date, alfel la randul doi o sa aveti eroare daca exista conexiuni pe baza de date Trebuie sa inlocuiti in toate randurile unde exista cielstd_a1 cu societatea clientului : use master alter database [CielStd_a1] SET single_user dbcc checkdb('CielStd_a1',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) dbcc checkdb('CielStd_a1',REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) alter database [CielStd_a1] SET multi_user |
|